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大理州地方志办公室2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

来源:州地方志办公室 作者:州地方志办公室 时间:2019-04-01 20:22
大理州地方志办公室2019年度部门预算
编制及“三公”经费预算情况说明
 
目录
第一部分大理州地方志办公室2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
第二部分 大理州地方志办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、本级项目支出绩效目标表
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
第一部分 大理州地方志办公室
2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
 大理白族自治州地方志编纂委员会办公室负责对全州地方志、年鉴和地情资料工作统筹规划、组织协调、督促指导,依法主管本行政区域内的地方志、年鉴和地情资料工作,履行下列职责:
(1)宣传、贯彻执行中央、国务院、省委、省人民政府和州委、州人民政府关于地方志工作的方针政策和地方志工作的法规,依法规划和管理全州地方志工作;
(2)负责组织、指导、督促和检查全州地方志工作,审查、验收辖区内地方志志稿;
(3)负责拟定全州地方志规划和编纂方案、组织协调和具体实施;
(4)负责编纂大理州志、大理州综合年鉴和大理州地情资料的组稿、编辑、出版发行;
(5)组织志书资源开发和有关文化建设项目的策划及实施.
(6)组织搜集、保存、整理辖区内旧志,推动方志理论研究;
(7)组织培训地方志编纂人员;
(8)完成州委、州政府及上级部门交办的任务。
(二)机构设置情况
纳入大理白族自治州地方志编纂委员会办公室部门2019年度部门预算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。
(三)重点工作概述
2019年的主要工作:1.编纂、出版、发行《大理州年鉴》;2. 编修《云龙州志》点校;3.对12县市进行业务指导。
二、预算单位基本情况
大理白族自治州地方志编纂委员会办公室部门2018年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员13人)。
  离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。
  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入316.20万元,其中:一般公共预算财政拨款316.20万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入316.20万元,其中:本年收入316.20万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款316.20万元(本级财力316.20万元)。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出316.20万元。财政拨款安排支出316.20万元,其中,基本支出256.20万元,项目支出60万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,2010350事业运行279.17万元,主要用于职工工资和各项办公经费支出,《大理州年鉴》2019卷、《云龙州志》点校等编辑出版发行。2080505机关事业单位基本养老保险经费支出25.32万元,主要用于职工养老保险支出。2101102事业单位医疗11.71万元,主要用于职工医疗保险支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组其中:基本支出256.20万元用于:1.在职人员工资支出;2.商品服务支出,办公经费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、工会经费、离退休公用经费、社会保障缴费补助;3.对个人家庭的补助;4.机关事业单位基本养老保险缴费支出,5.事业单位医疗支出。项目支出60万元用于:商品服务支出印刷费、稿费、书号费、培训费、差旅费、办公费。
五、州对下专项转移支付情况
(一) 列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)2019年本级财力安排我单位基本支出256.20万元,与上年对比增加8.32万元,增加的主要原因:一是职工工资调整。
(二)2019年本级财力安排我单位项目支出60万元,与上年相比持平。
八、“三公”经费预算情况
2019年大理州地方志办公室“三公”经费财政拨款预算安排1.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年(上年)预算数减少5.3万元,下降77.95%。减少的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”的要求,严格控制公务接待。
(一)因公出国(境)费
2019年大理州地方志办公室因公出国(境)费预算安排0万元,比2018年(上年)预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
(二)公务接待费
2019年大理州地方志办公室公务接待费预算安排1.5万元,比2018年(上年)预算数减少5.3万元,下降77.95%。主要用于公务接待和地方志系统交流产生的费用。
(三)公务用车购置及运行费
2019年大理州地方志办公室公务用车购置及运行费预算安排0万元,比2018年(上年)预算数减少0万元。其中:公务用车购置费安排0万元,比2019年(上年)预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车运行维护费安排0万元,比2018年(上年)预算数增减0万元。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。
3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(二)机关运行经费安排
2019年机关运行经费10.5万元,其中办公费2万元,水费0.2万元,电费0.1万元,邮电费0.2万元,差旅费2.5万元,公务接待1万元,劳务费1.5万元,工会经费2.5万元,公务用车租车费0.5万元。
(三)国有资产占用情况
    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
整体支出绩效目标:完成《大理州年鉴》2000册、《云龙州志》点校1000册的编辑出版发行工作。完成洱海保护、“三清洁”、脱贫攻坚工作等任务。
项目绩效目标1:完成编辑出版发行《大理州年鉴》2000册、项目绩效目标2:《云龙州志》点校1000册。
 
                大理白族自治州地主志编纂委员会办公室
2019年3月28日
 
第二部分 大理州地方志办公室2019年部门预算表
(详见附件)
大理州地方志办公室2019年预算公开情况表20190329043433955